确定正确的 VAT 税率
确定正确的 VAT 税率，面向中国企业——确保在波兰销售时结算准确、安全合规
错误确定 VAT 税率可能导致更正申报、补缴税款以及额外成本。我们支持中国企业为 VAT 目的正确分类商品和服务——分析法规、CN 和 PKWiU 分类以及产品文件。我们会说明何时可以适用降低税率，何时应适用基本税率。
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值得信赖
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经验
正确确定 VAT 税率并不只是形式要求，而是安全销售和税务结算的关键。我们帮助中国企业在开始在波兰销售前识别税务风险。我们核查商品分类、文件、产品描述、发票以及分销模式。如有需要，我们会准备具有约束力的税率信息申请（WIS），以保障在波兰适用正确的 VAT 税率。
我们帮助在波兰从事电商、进口、批发销售和产品分销的中国企业。我们将税务法规转化为清晰的建议和具体行动，降低 VAT 结算错误风险。
您无需自行解读波兰和欧洲税务法规。我们将根据您的业务制定建议，协助获得 WIS，并在需要时支持您与税务机关沟通。
我们如何支持您的业务？
降低风险并获得确定性——我们将引导您完成分类和 VAT 税率确定的整个流程
为商品和服务正确确定 VAT 税率，不仅意味着符合法规，也是在防范处罚、更正申报以及与机关发生争议。我们帮助中国企业安全完成分类、文件准备，并在需要时获得具有约束力的税率信息。
我们核查贵公司提供哪些商品或服务、在哪里销售，以及哪些活动可能带来适用错误 VAT 税率的风险。我们检查产品描述、CN 编码、进口文件、报价、发票以及产品在网店或 marketplace 平台上的展示方式。
根据分析结果，我们按照当前 CN、PKWiU 分类以及 VAT 法规对商品或服务进行分类。我们会指出根据现行法律应适用的 VAT 税率。
我们准备用于证明所适用 VAT 税率合理性的文件，包括产品描述、分类清单、税务论证以及提交 WIS 申请所需的文件。
在出现问题、收到机关通知或发生税务检查时，我们支持企业准备说明、提交文件并维护已采用的分类立场。
我们帮助将确定的分类应用到会计系统、销售系统或 marketplace 平台中。如果法规、产品范围或销售方式发生变化，我们也会支持企业更新税率。
我们支持哪些行业？
行业很重要——根据您的行业确定合适的 VAT 税率
我们服务来自不同行业的企业——从科技行业到建筑业和教育服务行业。每个行业在 VAT 税率、免税、注册或文件要求方面都有不同规则。因此，我们会根据您业务的具体特点调整支持范围。
以下是我们在确定正确 VAT 税率过程中支持的部分行业示例。
我们就产品 VAT 税率、欧盟注册义务、OSS 结算、商品分类以及在线销售文件管理提供咨询，也包括 marketplace 平台销售模式。
我们支持软件公司、software house 和初创企业正确适用数字服务、许可证和软件出口相关的 VAT 税率。我们还会分析是否可以使用研发税收优惠和 IP Box 优惠，并帮助将其与正确的 VAT 文件关联起来，确保安全结算。
我们核查是否可以适用 8% 的降低税率，还是应适用 23% 的基本税率。我们还分析文件义务、反向征税机制以及 split payment 分拆付款机制。
我们帮助对医疗器械、药品和健康服务进行分类。我们确定何时可以适用 VAT 免税，何时应适用降低税率或基本税率。
我们就教育服务的 VAT 免税问题提供咨询，包括在线教育服务。我们帮助准备论证和文件，以应对可能的机关检查。
我们支持成品和半成品的分类。我们根据当前解释以及 PKWiU / CN 分类，确定哪些材料适用降低 VAT 税率或免税。
我们很乐意了解您的产品范围，并提出个性化税务解决方案。
税务咨询团队
认识我们的专家团队。他们帮助中国企业安全处理波兰和欧洲的税务义务。我们提供分析、咨询和代表服务——从识别风险和义务，到实施正确的税务结算，并与机关沟通。
Jarosław Wowra
税务顾问
他是律师、金融法专家、税务顾问，并发表了 300 多篇法律和税务领域的文章。多年来，他一直与税务行政机关相关联，曾在税务稽查机关、税务机关以及财政部税务检查部门工作。因此，他不仅熟悉相关法规，也了解税务机关内部的流程和运作机制。自 2006 年以来，他一直支持私营企业，为公司重组、股权结构、税务优化提供咨询，并在法院程序中代表客户。他在税务刑事案件、行政程序和税务争议中取得了众多成功。他对公共机构“内部运作”的深入了解，有助于在无需长期税务或法院程序的情况下解决案件。
Katarzyna Jankowiak
税务顾问
她是一名持证税务顾问，专注于为中小企业提供服务。她曾在波兹南一家知名税务咨询公司积累专业经验。此前，她还发展了会计领域的专业能力，因此能够熟练处理税法和会计相关问题，并充分理解法规要求及企业经营的实际情况。她是《Chambers Global Corporate Tax 2024》指南的合著者，该指南专注于全球企业税务问题。她还参加了由国际财政协会组织的知名国际导师项目 “IFA Mentoring Platform”。她专注于所得税方面的持续咨询服务，包括爱沙尼亚 CIT 制度以及 VAT 增值税，也为电子商务领域提供支持。她协助客户处理复杂的重组流程。客户认可她能够将专业知识、务实方法以及对商业现实的深入理解相结合。
扩大合作范围
通过将税务咨询、会计和人事服务整合到一个综合服务方案中，形成协同效应。这种合作模式不仅带来便利，更重要的是节省时间、减少错误，并确保流程一致性。我们保证在您业务运营的每个阶段都符合法规要求并保障安全。
与了解您所在行业特点的专业团队保持定期联系，并实时响应您的需求。
我们可使用以下语言进行沟通：
与专注于您所在行业的专属顾问保持定期联系。
客户的利益和安全是我们的首要任务，因此我们通过 PZU 的高额责任保险为客户提供保障。
客户评价
在两年多的合作中，TaxCoach员工始终表现出友善、灵活的工作能力并按时完成分配的任务。
Tomasz Framski
Consdata
除了基本服务外，TaxCoach 会计办公室还提供税务顾问和财务总监，因此我们知道我们的财务和税务都得到了妥善的管理。
GIANLUCA LORENZO ACQUASANTA RASSUMOWSKI
Codeaddict S.A.
我们非常重视可访问性和沟通技巧——如果我们有任何疑问，我们总会有人打电话，我们知道我们的疑问会得到澄清。
Krzysztof Burdalski
Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG" Sp. z o.o.
今年，TaxCoach 会计师事务所在我们的账簿中引入了新的会计科目表。该科目表由我们的管理层为成本预算目的而制定，并根据我们业务的具体性质进行了调整。得益于这套扩展科目表的快速实施，我们能够更好地掌控公司的财务计划，并且不仅能够轻松获取必要的税务信息，还能获取宝贵的管理信息。
Games Lab
我们提供会计、人力资源和薪资服务，无论内容还是组织方式都达到极高的标准。TaxCoach 确保员工的专业素养，并按时完成所有任务。
Grzegorz Sikorski
STEP RM Sp. z o.o.
从一开始，我们就感受到专业的服务。我们不再担心错过重要的付款期限，这大大提升了我们业务的便捷性。
Dawid Wójcik
SZTUKA BETONU
我们觉得另一边有一家公司，而不是税务局的延伸:)
Szymon Wieczorek
Grupa WeDo Sp. z o.o.
得益于他们先进的解决方案，一切运行顺畅。他们提供广泛的服务，让我们能够选择最适合自己的方案。我们能够咨询税务顾问，并拥有经验丰富的团队，这让我们感到安心。我们知道我们的财务状况得到了妥善的管理。
Dentopolis s.c.
由于其广泛的产品范围，它能够为客户提供个性化的解决方案。
Raion Automatyka
TaxCoach 是专业性和可靠性的代表，我衷心向所有企业家推荐他们。
Beata Zapała
A.C.E. Produkcja Elektroniki Użytkowej Sp. z o.o.
我们对这次合作非常满意。我们尤其感谢与专职会计师的持续沟通，以及顺畅的电子文档流程。客户面板尤其实用，让我们能够访问所有文档并监控工作进度。
Frumbo Sp. z o.o.
